2017年四季度以來(lái)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中排查出的77項(xiàng)中高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，集團(tuán)監(jiān)督辦建立問(wèn)題清單庫(kù)，采取逐條銷號(hào)制，牽頭督促各部門及子企業(yè)限期整改，同時(shí)開展隨機(jī)抽查，并進(jìn)行3輪整改情況回頭看巡查，階段性累計(jì)召開風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改情況專題匯報(bào)會(huì)4次，由部門負(fù)責(zé)人和子公司一把手逐項(xiàng)匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改情況及配套措施制定情況，促使責(zé)任層層分解落實(shí)到崗到人，措施細(xì)化明確時(shí)間步驟，整改工作取得了實(shí)效。截止2017年底，中高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的整改完成率達(dá)到100%。
　　集團(tuán)監(jiān)督辦以此次全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)回頭看為契機(jī)，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度體系。新訂修訂制度20余項(xiàng)，理順管理流程2條，完善流程表單5個(gè)。在此基礎(chǔ)上，對(duì)集團(tuán)及子企業(yè)目前存在的問(wèn)題及未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中涉及的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了深度分析，提出應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施建議，建立健全企業(yè)內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，為集團(tuán)持續(xù)健康發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。