yy易游體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)“小切口”監(jiān)督項(xiàng)目服務(wù)-比選采購公告

江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司受yy易游體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“yy易游體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”）委托，對yy易游體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)“小切口”監(jiān)督項(xiàng)目服務(wù)進(jìn)行公開比選。現(xiàn)邀請有興趣的供應(yīng)商前來參與比選。本項(xiàng)目對供應(yīng)商的資格審查，采用資格后審。

一、項(xiàng)目基本情況：

1、項(xiàng)目編號：0675-250JOC004371

2、項(xiàng)目名稱：yy易游體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)“小切口”監(jiān)督項(xiàng)目服務(wù)

3、采購方式：公開比選

4、采購需求：

場館收銀管理系統(tǒng)審計(jì)、全面風(fēng)險評價、廉政風(fēng)險識別評估。重點(diǎn)檢查集團(tuán)運(yùn)行中的場館收銀管理系統(tǒng)（涉及全資控股子企業(yè)5家，總銷售點(diǎn)位23個）管理模塊廉政風(fēng)險防控情況，流程篩查、穿行測試，查找制度、流程缺陷和漏洞，提出完善建議和輔助文本。檢查有價卡券、抵用券、代金券、體驗(yàn)券的發(fā)放核銷管理情況，核查賬賬相符、賬實(shí)相符情況，提出管理建議，防范人員舞弊。

（1）制度與規(guī)范審查。檢查信息化系統(tǒng)相關(guān)管理制度（如開發(fā)、運(yùn)維、安全、數(shù)據(jù)管理等）是否健全，是否符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；核查流程文檔（如應(yīng)急預(yù)案、權(quán)限審批記錄、變更管理日志）是否完整且執(zhí)行到位。? ?

（2）數(shù)據(jù)與隱私保護(hù)。檢查集團(tuán)敏感數(shù)據(jù)（如財務(wù)數(shù)據(jù)、用戶信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）的存儲、傳輸和訪問是否加密，服務(wù)器和企業(yè)云位置，權(quán)限分配是否符合最小化原則。進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全評估，檢查防火墻、數(shù)據(jù)加密等配置是否合規(guī)；?核查數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制的有效性，是否定期備份或本地化導(dǎo)出保存關(guān)鍵核心數(shù)據(jù)并專人管理。

（3）廉政風(fēng)險防控與合規(guī)性檢查?。進(jìn)行功能驗(yàn)證，檢查系統(tǒng)功能是否存在邏輯缺陷、勾稽關(guān)系錯誤、數(shù)據(jù)異常失真或冗余功能；進(jìn)行人員與操作審計(jì)。重點(diǎn)檢查運(yùn)維人員操作日志是否完整，是否存在越權(quán)操作或未授權(quán)訪問，是否存在以權(quán)謀私、公器私用、優(yōu)親厚友、私開后臺端口等情況；訪談關(guān)鍵崗位人員（如系統(tǒng)管理員、開發(fā)人員），驗(yàn)證其是否具備安全意識及合規(guī)操作能力；開展穿行測試，隨機(jī)抽取銷售收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)日報數(shù)據(jù)和現(xiàn)金日記賬進(jìn)行比對，核查是否存在賬外收銀、違規(guī)不入賬等情形（現(xiàn)場抽查的比例不低于銷售網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)的50%）；檢查抵用券、代金券、體驗(yàn)券等有價卡券印制、發(fā)放及核銷管理流程，核查抵扣核銷流程合規(guī)性。

5、最高限價：不超過人民幣10萬元，具體報價格式參照比選文件附件“報價一覽表格式”。

6、服務(wù)期：2025年7月30日前出具審計(jì)報告。

二、供應(yīng)商資質(zhì)要求（參加本次采購的申請人應(yīng)具備以下條件）：

1、供應(yīng)商具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力（提供法人或者其他組織的營業(yè)執(zhí)照，自然人的身份證明）

2、供應(yīng)商具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力（根據(jù)項(xiàng)目需求提供履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料或相關(guān)加蓋公章的承諾函），項(xiàng)目組中至少需要1名IT專業(yè)人才（需提供相關(guān)證明材料）；

3、提供自2021年1月1日（含）以來承擔(dān)過類似本項(xiàng)目的業(yè)績（IT審計(jì)、信息化系統(tǒng)審計(jì)、全面風(fēng)險評價等），提供合同證明材料；

4、申請人（供應(yīng)商）在本次采購項(xiàng)目投標(biāo)截止日前3年內(nèi)（成立時間不足三年的、自成立時間起），在經(jīng)營活動中沒有因違法經(jīng)營受到責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單），以國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn）的查詢結(jié)果為準(zhǔn)（提供查詢截圖或承諾書）。

未列入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)名錄的供應(yīng)商，提供“在本次采購活動前3年內(nèi)（成立時間不足三年的、自成立時間起），在經(jīng)營活動中沒有因違法經(jīng)營受到責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單）”的承諾書，承諾書上加蓋公章；

5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體，中選后不得分包或轉(zhuǎn)包。（提供承諾書）

6、供應(yīng)商遵守國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定，嚴(yán)格履行法定職責(zé)，近3年無違法違規(guī)記錄或有違規(guī)情形但經(jīng)有權(quán)部門認(rèn)定完成整改的（提供承諾書加蓋公章）；

7、供應(yīng)商在本次采購項(xiàng)目投標(biāo)截止日前3年內(nèi)（成立時間不足三年的、自成立時間起），在經(jīng)營活動中沒有因違法經(jīng)營受到責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單），以國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn）的查詢結(jié)果為準(zhǔn)（提供查詢截圖）；

[注：未列入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)名錄的供應(yīng)商，提供“在本次采購活動前3年內(nèi)（成立時間不足三年的、自成立時間起），在經(jīng)營活動中沒有因違法經(jīng)營受到責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單）”的承諾書，承諾書上加蓋公章]

8、供應(yīng)商符合法律法規(guī)及市國資委、市審計(jì)局規(guī)定的其他條件（提供承諾書加蓋公章）；

9、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體響應(yīng)。

三、比選文件的獲?。?/b>